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中共武进区委组织部2015年度部门决算公开情况
发布日期:2016年08月22日    点击次数:     作者:网站管理员    来源: 本站原创

  第一部分  部门概况

  一、主要职能

  1. 研究和指导全区党的组织建设,探索和指导农村、机关、学校和各类经济组织中党组织的设置和活动方式;协调有关部门搞好党员教育工作,主管党员的发展和管理工作;组织新时期党的建设的调查研究,创新和改进党的组织工作方法。

  2. 按照区委要求,抓好领导班子的思想、作风和组织建设;提出区委管理和区委协助管理的领导班子调整、配备的意见和建议;负责区管、部管干部的考察和办理任免、工资、待遇、离(退)休审批等业务工作;负责因公出国(境)人员的政审工作。

  3. 研究制定干部队伍建设的有关政策、规定,组织落实培养选拔中青年干部工作。

  4. 研究和指导党的组织制度和干部人事制度改革,制订或参与制订组织、干部、人事工作的有关制度和规定;负责和指导参照国家公务员制度管理工作。

  5. 负责组织工作和干部工作的检查督促,及时向区委和上级组织部门反映重要情况,提出建议。

  6. 指导、规划、协调、检查干部教育,组织区委管理的干部和部分中青年干部、组工干部、企业经营管理人才以及科技骨干的培训。

  7. 制订和参与制订有关人才工作的政策、规定,组织、协调、检查人才工作,抓好党政人才、企业经营管理人才和专业技术人才“三支队伍”建设。

  8. 负责对领导干部选拔任用工作和对区管、部管领导干部的经常性监督,承办有关干部问题的审查和调查核实工作。

  9. 审核办理区管干部、部管干部退(离)休工作的有关手续,配合有关部门做好老干部工作。

  10. 完成区委和上级组织部门交办的其他任务。

  二、部门决算单位构成情况

  1、内设机构:办公室、干部一科、干部二科、人才工作科、干部监督科、组织科(新经济社会组织工作科、党代表联络科)。

  2、下属单位:党员电化教育中心为全额拨款事业单位

  三、2015年度主要工作完成情况

  2015年,全区组织工作紧扣全面从严治党新要求,认真贯彻全国和省、市组织工作会议精神,主动服务“迈上新台阶、建设新武进”这个大局,以打造“担当有为、惠民律己”党建品牌为目标,项目化实施党建责任强化、干部凝心聚力、党内生活规范、人才提质增效“四大工程”,扎实推进领导班子、干部人才、基层组织和党员队伍建设,各项工作取得新进展新成效。

  1、在专题教育上着力,作风建设更扎实。坚持把专题教育作为重大政治任务,精心组织、狠抓落实,推动各级领导干部在思想、作风、党性上再次集中“补钙”“加油”,汇聚了建设新武进的强大动力。

  2、在选优配强上着力,班子配备更科学。紧紧围绕推进两区融合,保障改革发展大局这一关键任务,通过推进融合发展、机构改革、制度规范和综合研判,进一步选好干部、配强班子。

  3、在管理监督上着力,从严治吏更有效。贯彻总书记视察江苏时提出的从严管理干部“五个要”重要要求,坚持关口前移、突出重点、延长链条、全程纪实,切实解决重选拔轻管理问题。

  4、在激发活力上着力,干部质态更优化。通过畅通晋升渠道、搭建锻炼平台和强化教育培训,坚持从严要求与激励关心并重,着力提升干部队伍的整体质态。

  5、在党建责任上着力,基层基础更巩固。坚持中心下移,工作下沉,强化党建责任落实、组织制度建设、基层队伍建设的问题导向,切实夯实基层基础。

  6、在人才集聚上着力,智力支撑更有力。 坚持党管人才原则,落实人才强区战略,注重载体的集聚作用、市场的杠杆作用和产业的导向作用,扎实推进各类人才队伍建设。

  第二部分  2015年度部门决算表(详见附件)

  收入支出决算总表

  收入决算表

  支出决算表

  财政拨款收入支出决算总表

  财政拨款支出决算表

  财政拨款基本支出决算表

  一般公共预算财政拨款支出决算表

  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  机关运行经费支出决算表

  政府采购支出决算表

  第三部分  2015年度决算情况说明

  一、收入支出总体情况说明

  武进区委组织部2015年度收入、支出总计2476.54万元,与上年相比收、支总计各减少111.81万元,减少8.28%。主要原因是厉行节约,减少预算安排。其中:

  (一)收入总计1238.27万元。包括:

  1.财政拨款收入1238.27万元,为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比减少111.81万元,减少8.28%。主要原因是厉行节约,减少预算安排。

  (二)支出总计1238.27万元。包括:

  1.一般公共服务(类)支出1107.83万元,主要用于人力资源事务、组织事务和其他一般公共服务支出。与上年相比减少137.11万元,减少11.01%。

  2. 社会保障和就业支出24.34万元,主要用于抚恤支出。与上年相比增加15.24万元,增加167.5%。主要原因是付老党员生活补助支出24.34万元,上年同期为0。

  3. 医疗卫生与计划生育支出19.42万元,主要用于行政事业单位医疗保障和公务员医疗补助。与上年相比增加0.62万元,增加3.3%。

  4. 住房保障支出86.43万元,主要用于住房公积金、提租补贴和购房补贴支出。与上年相比增加9.91万元,增加12.95%。

  5. 其他支出0.25万元,与上年相比增加0.13万元,增加108.3%。主要原因是劳模支出增支。

  二、收入决算情况说明

  武进区委组织部本年收入合计1238.27万元,其中:财政拨款收入1238.27万元,占100% 。

  三、支出决算情况说明

  武进区委组织部本年支出合计1238.27万元,其中:基本支出694.89万元,占56.12%;项目支出543.37万元,占43.88%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  武进区委组织部2015年度财政拨款收、支总决算2476.54万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少111.81万元,减少8.28%。主要原因是厉行节约,减少预算安排。

  五、财政拨款支出决算情况说明

  武进区委组织部2015年财政拨款支出1238.27万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少111.81万元,减少8.28%。主要原因是厉行节约,减少支出。

  武进区委组织部2015年度财政拨款支出年初预算为    805.57万元,支出决算为1238.27万元,完成年初预算的153.71%。决算数大于年初预算的主要原因是调整追加预算。其中:

  (一)一般公共服务

  1.人力资源事务其他人事事务支出。年初预算为0万元,支出决算为33.88万元。主要原因调整追加预算。

  2.组织事务行政运行。年初预算为459.96万元,支出决算为589.05万元,完成年初预算的128.1%;组织事务一般行政管理事务。年初预算为235万元,支出决算为295.13万元,完成年初预算的125.6%;组织事务其他组织事务支出。年初预算为4.4万元,支出决算为179.77万元。决算数大于预算数的主要原因调整追加预算。

  3. 其他一般公共服务支出。年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%。

  (二)社会保障和就业支出

  1.抚恤其他优抚支出。年初预算为0万元,支出决算为24.34万元。主要原因付老党员生活补助支出24.34万元。

  (三)医疗卫生与计划生育支出

  1.医疗保障行政单位医疗。年初预算为10.82万元,支出决算为11.68万元,完成年初预算的107.9%;医疗保障事业单位医疗。年初预算为1.05万元,支出决算为1.05万元,完成年初预算的100%;医疗保障公务员医疗补助。年初预算为6.69万元,支出决算为6.69万元,完成年初预算的100%。

  (四)住房保障支出

  1.住房改革支出住房公积金。年初预算为37.97万元,支出决算为42.12万元,完成年初预算的110.9%;住房改革支出提租补贴。年初预算为13.32万元,支出决算为13.38万元,完成年初预算的100.5%;住房改革支出购房补贴。年初预算为26.36万元,支出决算为30.93万元,完成年初预算的117.3%。

  (五)其他支出

  1. 其他支出。年初预算为0万元,支出决算为0.25万元。主要原因是劳模支出增支。

  六、财政拨款基本支出决算情况说明

  武进区委组织部2015年度财政拨款基本支出694.89万元,其中:

  (一)人员经费660.36万元。主要包括:基本工资56.52万元、津贴补贴292.66万元、奖金88.5万元、社会保障缴费22.88万元、离休费12.66万元、退休费98.31万元、生活补助1.61万元、住房公积金42.12万元、提租补贴13.38万元、购房补贴30.93万元、其他对个人和家庭的补助支出0.8万元。

  (二)公用经费34.53万元。主要包括:办公费0.22万元、邮电费2.68万元、会议费2万元、培训费2万元、公务接待费0.44万元、工会经费3.79万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用1万元、其他商品和服务支出18.4万元。

  七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。武进区委组织部2015年一般公共预算财政拨款支出1238.27万元,与上年相比减少111.81万元,减少8.28%。主要原因是厉行节约,减少预算安排。武进区委组织部2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为805.57万元,支出决算为1238.27元,完成年初预算的153.71%%。决算数大于年初预算的主要原因是调整预算。

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  武进区委组织部2015年度一般公共预算财政拨款基本支出694.89万元,其中:

  (一)人员经费660.36万元。主要包括:基本工资56.52万元、津贴补贴292.66万元、奖金88.5万元、社会保障缴费22.88万元、离休费12.66万元、退休费98.31万元、生活补助1.61万元、住房公积金42.12万元、提租补贴13.38万元、购房补贴30.93万元、其他对个人和家庭的补助支出0.8万元。

  (二)公用经费34.53万元。主要包括:办公费0.22万元、邮电费2.68万元、会议费2万元、培训费2万元、公务接待费0.44万元、工会经费3.79万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用1万元、其他商品和服务支出18.4万元。

  九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

  武进区委组织部2015 年度财政拨款安排的“三公”经费决算支出中,公务用车购置及运行费支出4万元,占“三公”经费的90.1%;公务接待费支出0.44万元,占“三公”经费的9.9%。具体情况如下:

  1.公务用车购置及运行费支出4万元。其中:

  (1)公务用车运行维护费决算支出4万元,完成预算的100%,公务用车运行维护费主要用于公务用车的运行和维护。2015年使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

  2.公务接待费0.44万元。其中:

  (1)国内公务接待支出0.44万元,完成预算的100%, 2015 年使用财政拨款开支的国内公务接待25批次,90人次。主要指单位按规定开支的各类公务接待等费用。

  武进区委组织部2015 年度财政拨款安排的会议费决算支出2万元,完成预算的100%,2015 年度全年召开会议12场,参加会议400人次。

  武进区委组织部2015 年度财政拨款安排的培训费决算支出2万元,完成预算的100 %,2015 年度全年组织培训2个,组织培训50人次。

  十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

  本部门无财政拔款政府性基金,故本表无数据。

  十一、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出决算情况说明

  2015年本部门机关运行经费支出34.53万元,比2014年增加15.21万元,增长78.73%。主要原因是:单位本年度业务量增加。

  (二)国有资产占用情况

  截至2015年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

  八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

  十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  十七、“三公”经费:指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

附件(点击鼠标右键,目标另存为下载)
2015年组织部部门决算公开表式.XLS
 
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