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中共武进区委组织部2016年度部门决算公开情况
发布日期:2017年08月16日    点击次数:     作者:网站管理员    来源: 本站原创

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  一、研究和指导全区党的基层组织建设,探索和指导党组织的设置和活动方式;主管党员的发展和管理工作,协调有关部门搞好党员教育工作;组织新时期党的建设的理论研究。

  二、按照区委要求,抓好领导班子的思想、作风和组织建设;提出区委管理和区委协助管理的领导班子调整、配备的意见和建议;负责区管、部管干部的考察和办理任免、工资、待遇、离(退)休审批等业务工作;负责因公出国(境)人员的审批工作,以及区管干部和区委委托组织部管理干部因私出国(境)审批工作。

  三、研究制定干部队伍建设的有关政策、规定,组织落实培养选拔中青年干部工作。

  四、研究和指导党的组织制度和干部人事制度改革,制订或参与制订组织、干部、人事工作的有关制度和规定;负责和指导参照国家公务员制度管理工作。

  五、负责组织工作和干部工作的检查督促,及时向区委和上级组织部门反映重要情况,提出建议。

  六、指导、规划、协调、检查干部教育,组织区委管理的干部和部分中青年干部、组工干部、企业经营管理人才以及科技骨干的培训。

  七、制订和参与制订有关人才工作的政策、规定,组织、协调、检查人才工作,抓好专家和科技人才队伍的建设。

  八、负责对领导干部选拔任用工作和对区管、部管领导干部的经常性监督,承办有关干部问题的审查和调查核实工作。

  九、审核办理区管干部、部管干部退(离)休工作的有关手续,配合有关部门做好老干部工作。

  十、完成区委和上级组织部门交办的其他任务

  二、部门决算单位构成情况

  1、内设机构:办公室、干部一科、干部二科、人才工作科、干部监督科、组织科(新经济社会组织工作科、党代表联络科)。

  2、下属单位:党员电化教育中心为全额拨款事业单位

  三、2016年度主要工作完成情况

  2016年,在上级组织部门和区委的坚强领导下,武进组织工作深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,严格落实全国、省、市组织工作会议的部署要求,紧扣大局、突出重点,统筹推进干部工作、基层党建和人才工作,为我区实现 “十三五”发展精彩开篇,提供了坚强的组织保证和人才支撑。

  1、学习教育融入日常。把“两学一做”学习教育作为全年基层党建工作的龙头任务,通过把握目标要求、重点内容、方法措施和常态长效,推动全体党员干部以学促做、以知促行,争当“四讲四有”合格党员。

  2、换届工作顺利推进。认真贯彻中央和省、市委对换届工作的总体要求,部机关全员参与、全力投入,超前谋划、严格把关,确保换届各项工作稳妥有序推进。

  3、班子功能全面优化。围绕武进“一中心、三片区”整体发展规划,把提升班子整体功能,优化干部配备作为贯穿换届全程的一个核心目标来谋划和推进。通过换届调整,充分调动各方面、各年龄段干部的积极性,为全区发展和班子长远建设打下了坚实基础。

  4、队伍质态持续提升。通过持续完善制度设计、加强新任领导干部培养、注重年轻干部交流锻炼和规范干部日常管理,坚持从严管理与激励关爱并重,打造一支适应发展需求的干部队伍。

  5、基层基础有力巩固。通过持续深化党建责任、不断优化教育管理、全力打造党建品牌和有效落实工作保障,坚持加强政治属性与提升服务功能相统一,不断夯实基层基础。

  6、人才引育量质并举。突出市场导向、产业需求,不断提升人才引育的针对性和有效性。

  第二部分 2016年度部门决算表(详见附件)

  收入支出决算总表

  收入决算表

  支出决算表

  财政拨款收入支出决算总表

  财政拨款支出决算表

  财政拨款基本支出决算表

  一般公共预算财政拨款支出决算表

  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  机关运行经费支出决算表

  政府采购支出决算表

  第三部分 2016年度决算情况说明

  一、收入支出总体情况说明

  武进区委组织部2016年度收入、支出总计2315.88万元,与上年相比收、支总计各减少80.33万元,减少6.49%。主要原因是厉行节约,减少预算安排。其中:

  (一)收入总计1157.94万元。包括:

  1.财政拨款收入1157.94万元,为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比减少80.33万元,减少6.49%。主要原因是厉行节约,减少预算安排。

  (二)支出总计1157.94万元。包括:

  1.一般公共服务(类)支出1024.19万元,主要用于人力资源事务、组织事务和其他一般公共服务支出。与上年相比减少83.64万元,减少7.55%。

  2. 社会保障和就业支出4.65万元,主要用于抚恤支出。与上年相比减少19.69万元,减少80.9%。

  3. 医疗卫生与计划生育支出20.82万元,主要用于行政事业单位医疗保障和公务员医疗补助。与上年相比增加1.4万元,增加7.2%。

  4. 住房保障支出108.28万元,主要用于住房公积金、提租补贴和购房补贴支出。与上年相比增加21.85万元,增加25.28%。

  5. 其他支出无,与上年相比减少0.25万元。上年支出主要是劳模支出。

  二、收入决算情况说明

  武进区委组织部本年收入合计1157.94万元,其中:财政拨款收入1157.94万元,占100% 。

  三、支出决算情况说明

  武进区委组织部本年支出合计1157.94万元,其中:基本支出781.35万元,占67.48%;项目支出376.59万元,占32.52%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  武进区委组织部2016年度财政拨款收入、支出总计2315.88万元,与上年相比收、支总计各减少80.33万元,减少6.49%。主要原因是厉行节约,减少预算安排。其中:

  五、财政拨款支出决算情况说明

  武进区委组织部2016年财政拨款支出1157.94万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少80.33万元,减少6.49%。主要原因是厉行节约,减少支出。

  武进区委组织部2016年度财政拨款支出年初预算为908.52万元,支出决算为1157.94万元,完成年初预算的127.45%。决算数大于年初预算的主要原因是调整追加预算。其中:

  (一)一般公共服务

  1.发展与改革事务行政运行。年初预算为0万元,支出决算为0.48万元。主要原因调整追加预算。

  2.组织事务行政运行。年初预算为507万元,支出决算为651.77万元,完成年初预算的128.55%;组织事务一般行政管理事务。年初预算为262.36万元,支出决算为278.65万元,完成年初预算的106.21%;组织事务其他组织事务支出。年初预算为21.21万元,支出决算为85.29万元。决算数大于预算数的主要原因调整追加预算。

  3. 其他一般公共服务支出。年初预算为8万元,支出决算为8万元,完成年初预算的100%。

  (二)社会保障和就业支出

  1.抚恤其他优抚支出。年初预算为0万元,支出决算为4.65万元。主要原因付老党员生活补助支出4.65万元。

  (三)医疗卫生与计划生育支出

  1.医疗保障行政单位医疗。年初预算为12.22万元,支出决算为10.6万元,完成年初预算的86.74%;医疗保障事业单位医疗。年初预算为1.05万元,支出决算为0.99万元,完成年初预算的94.29%;医疗保障公务员医疗补助。年初预算为7.49万元,支出决算为9.23万元,完成年初预算的123.23%。

  (四)住房保障支出

  1.住房改革支出住房公积金。年初预算为43.22万元,支出决算为44.29万元,完成年初预算的102.48%;住房改革支出提租补贴。年初预算为13.56万元,支出决算为26.17万元,完成年初预算的192.99%;住房改革支出购房补贴。年初预算为32.42万元,支出决算为37.81万元,完成年初预算的116.63%。

  六、财政拨款基本支出决算情况说明

  武进区委组织部2016年度财政拨款基本支出781.35万元,其中:

  (一)人员经费762.19万元。主要包括:基本工资94.7万元、津贴补贴254.19万元、奖金141.13万元、社会保障缴费11.79万元、其他工资福利支出31.3万元、离休费14.72万元、退休费103.26万元、生活补助1.62万元、住房公积金44.29万元、提租补贴26.17万元、购房补贴37.81万元、其他对个人和家庭的补助支出1.2万元。

  (二)公用经费19.16万元。主要包括:办公费2.42万元、印刷费1万元、邮电费2.42万元、会议费2万元、培训费2万元、公务接待费1万元、工会经费1.2万元、福利费1.75万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出0.47万元。

  七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。武进区委组织部2016年一般公共预算财政拨款支出1157.94万元,与上年相比减少80.33万元,减少6.49%。主要原因是厉行节约,减少预算安排。武进区委组织部2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为908.52万元,支出决算为1157.94万元,完成年初预算的127.45%。决算数大于年初预算的主要原因是调整追加预算。

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  武进区委组织部2016年度一般公共预算财政拨款基本支出781.35万元,其中:

  (一)人员经费762.19万元。主要包括:基本工资94.7万元、津贴补贴254.19万元、奖金141.13万元、社会保障缴费11.79万元、其他工资福利支出31.30万元、离休费14.72万元、退休费103.26万元、生活补助1.62万元、住房公积金44.29万元、提租补贴26.17万元、购房补贴37.81万元、其他对个人和家庭的补助支出1.2万元。

  (二)公用经费19.16万元。主要包括:办公费2.42万元、印刷费1万元、邮电费2.42万元、会议费2万元、培训费2万元、公务接待费1万元、工会经费1.2万元、福利费1.75万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出0.47万元。

  九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

  武进区委组织部2016年度财政拨款安排的“三公”经费决算支出中,公务用车运行维护费支出4万元,占“三公”经费的67.8%;因公出国(境)费0.9万元,占“三公”经费的15.25%;公务接待费1万元,占“三公”经费的16.95%。具体情况如下:

  1.公务用车购置及运行费支出4万元。其中:

  (1)公务用车运行维护费决算支出4万元,完成预算的100%,公务用车运行维护费主要用于公务用车的运行和维护。2016年使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

  2.公务接待费1万元。其中:

  (1)国内公务接待支出1万元,完成预算的100%, 2016年使用财政拨款开支的国内公务接待40批次,210人次。主要指单位按规定开支的各类公务接待等费用。

  武进区委组织部2016年度财政拨款安排的会议费决算支出2万元,完成预算的100%,2016年度全年召开会议15场,参加会议412人次。

  武进区委组织部2016年度财政拨款安排的培训费决算支出2万元,完成预算的100 %,2016年度全年组织培训2个,组织培训50人次。

  十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

  本部门无财政拔款政府性基金,故本表无数据。

  十一、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出决算情况说明

  2016年本部门机关运行经费支出19.1634.53万元,比2015年减少15.37万元,减少44.51%。主要原因是单位本年度人员编制减少。

  (二)国有资产占用情况

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。2016年度购置电子计算机等固定资产3.24万元。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

  八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

  十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  十七、“三公”经费:指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

附件(点击鼠标右键,目标另存为下载)
2016年度部门决算表.xls
 
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