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中共武进区委组织部2017年度部门决算公开情况
发布日期:2018年08月17日    点击次数:     作者:网站管理员    来源: 本站原创

  第一部分  部门概况

  一、主要职能

  一、研究和指导全区党的基层组织建设,探索和指导党组织的设置和活动方式;主管党员的发展和管理工作,协调有关部门搞好党员教育工作;组织新时期党的建设的理论研究。

  二、按照区委要求,抓好领导班子的思想、作风和组织建设;提出区委管理和区委协助管理的领导班子调整、配备的意见和建议;负责区管、部管干部的考察和办理任免、工资、待遇、离(退)休审批等业务工作;负责因公出国(境)人员的审批工作,以及区管干部和区委委托组织部管理干部因私出国(境)审批工作。

  三、研究制定干部队伍建设的有关政策、规定,组织落实培养选拔中青年干部工作。

  四、研究和指导党的组织制度和干部人事制度改革,制订或参与制订组织、干部、人事工作的有关制度和规定;负责和指导参照国家公务员制度管理工作。

  五、负责组织工作和干部工作的检查督促,及时向区委和上级组织部门反映重要情况,提出建议。

  六、指导、规划、协调、检查干部教育,组织区委管理的干部和部分中青年干部、组工干部、企业经营管理人才以及科技骨干的培训。

  七、制订和参与制订有关人才工作的政策、规定,组织、协调、检查人才工作,抓好专家和科技人才队伍的建设。

  八、负责对领导干部选拔任用工作和对区管、部管领导干部的经常性监督,承办有关干部问题的审查和调查核实工作。

  九、审核办理区管干部、部管干部退(离)休工作的有关手续,配合有关部门做好老干部工作。

  十、完成区委和上级组织部门交办的其他任务

  二、部门决算单位构成情况

  1、根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、干部一科、干部二科、青年干部科、人才工作科、干部监督科、组织科(新经济社会组织工作科、党代表联络科)。下属单位包括党员电化教育中心(全额拨款事业单位)。

  2、从决算单位构成看,纳入本部门2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体为:中国共产党武进区委员会组织部(含下属常州市武进区党员电化教育中心)。

  三、2017年度主要工作完成情况

  2017年,在区委的坚强领导和上级组织部门的精心指导下,区委组织部以党的十八大、十九大精神为指导,以全面提高党的建设科学化水平为目标,围绕“基础建设年”主题,统筹推进干部队伍、人才队伍、基层组织和组织部门自身建设,为服务全区五个“三年行动计划”,推进“强富美高”新武进建设提供了坚强的组织保证和人才支撑。

  1、进一步加强干部队伍建设。通过“双走进”活动进一步选优配强领导班子;加强梯队培养,先后选派优秀机关干部到改革发展最前沿历练成长,推动干部教育培训从“大水漫灌”向“精细滴灌”转变,分层分类建立青年干部数据库;坚持严治厚爱并举,进一步从严干部监督管理。

  2、进一步优化人才创新创业环境。通过完善政策体系,紧盯项目申报,进一步营造良好的人才发展生态。

  3、基层党建工作基础得到进一步强化。通过压实党建责任,夯实基层基础,抓牢骨干力量,注重示范引领,着力破解一批基层党建突出问题。

  4、进一步提升组织部门自身建设。通过理清工作职责,改进工作作风,提升能力素质,厚植组工文化,不断增强组织部门的凝聚力和战斗力。

  第二部分  2017年度部门决算表(详见附件)

  收入支出决算总表

  收入决算表

  支出决算表

  财政拨款收入支出决算总表

  财政拨款支出决算表

  财政拨款基本支出决算表

  一般公共预算财政拨款支出决算表

  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  机关运行经费支出决算表

  政府采购支出决算表

  第三部分  2017年度决算情况说明

  一、收入支出总体情况说明

  武进区委组织部2017年度收入、支出总计2974.58万元,与上年相比收、支总计各增加329.35万元,增加28.44%。主要原因是人员工资调整、提租补贴、购房补贴标准提高等政策性增资造成基本支出增加。其中:

  (一)收入总计1487.29万元。包括:

  1.财政拨款收入1487.29万元,为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加329.35万元,增加28.44%%。主要原因是人员工资、保障等政策调整致使基本支出增加。

  (二)支出总计1487.29万元。包括:

  1.一般公共服务(类)支出1133.66万元,主要用于人力资源事务、组织事务和其他一般公共服务支出。与上年相比增加109.47万元,增加10.69%,主要原因为人员工资政策性调整支出增加。

  2. 社会保障和就业支出84.97万元,主要用于就业补助和抚恤支出。与上年相比增加80.32万元,增加1727.31%,主要原因系就业补助政策性调整增加。

  3. 医疗卫生与计划生育支出18.01万元,主要用于行政事业单位医疗保障和公务员医疗补助。与上年相比减少2.81万元,减少13.5%。主要原因为人员调整后医疗补助减少。

  4. 住房保障支出207.19万元,主要用于住房公积金、提租补贴和购房补贴支出。与上年相比增加98.91万元,增加91.35%。主要原因为住房公积金、提租补贴和购房补贴政策调整增加。

  5. 其他支出43.46万元,上年为零。主要原因为预算调整增加了苏澳合作项目经费。

  二、收入决算情况说明

  武进区委组织部本年收入合计1487.29万元,其中:财政拨款收入1487.29万元,占100% 。

  三、支出决算情况说明

  武进区委组织部本年支出合计1487.29万元,其中:基本支出1047.93万元,占70.46%;项目支出439.36万元,占29.54%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  武进区委组织部2017年度财政拨款收入、支出总计2974.58万元,与上年相比收、支总计各增加329.35万元,增加28.44%。主要原因是人员工资调整、提租补贴、购房补贴标准提高等政策性增资造成基本支出增加。

  五、财政拨款支出决算情况说明

  财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年度从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。武进区委组织部2017年财政拨款支出1487.29万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加329.35万元,增加28.44%。主要原因是人员工资调整、提租补贴、购房补贴标准提高等政策性增资造成基本支出增加。

  武进区委组织部2017年度财政拨款支出年初预算为884.49万元,支出决算为1487.29万元,完成年初预算的168.15%。决算数大于年初预算的主要原因是调整追加预算。其中:

  (一)一般公共服务

  1.行政运行。年初预算为496.78万元,支出决算为812.32万元,完成年初预算的163.52%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整等政策性增资造成人员经费增加。

  2.一般行政管理事务。年初预算为255.53万元,支出决算为252.6万元,完成年初预算的98.85%。决算数小于预算数的主要原因为厉行节约。

  3. 其他组织事务支出。年初预算为7.64万元,支出决算为68.74万元,完成年初预算的899.74%。决算数大于预算数的主要原因调整追加预算。

  (二)社会保障和就业支出

  1.其他就业补助支出。年初预算为0万元,支出决算为81.57万元。主要原因为上级拨款大学生创业扶持资金支出。

  2.其他优抚支出。年初预算为0万元,支出决算为3.4万元。主要原因为老党员生活补助支出3.4万元。

  (三)医疗卫生与计划生育支出

  1.行政单位医疗。年初预算为10.47万元,支出决算为10.47万元,完成年初预算的100%;事业单位医疗。年初预算为1.05万元,支出决算为1.05万元,完成年初预算的100%;公务员医疗补助。年初预算为6.49万元,支出决算为6.49万元,完成年初预算的100%。

  (四)住房保障支出

  1.住房改革支出住房公积金。年初预算为41.68万元,支出决算为65.21万元,完成年初预算的156.45%;住房改革支出提租补贴。年初预算为24.2万元,支出决算为56.57万元,完成年初预算的233.76%;住房改革支出购房补贴。年初预算为40.66万元,支出决算为85.41万元,完成年初预算的210.06%。决算数大于预算数的主要原因为住房公积金、提租补贴以及购房补贴政策性调整增加。

  (五)其他支出

  其他支出。年初预算为0,支出决算为43.46万元。主要原因为年中调整预算增加苏澳合作项目经费支出。

  六、财政拨款基本支出决算情况说明

  武进区委组织部2017年度财政拨款基本支出1047.93万元,其中:

  (一)人员经费1015.61万元。主要包括:基本工资98.19万元、津贴补贴260.15万元、奖金249.71万元、社会保障缴费18.2万元、其他工资福利支出55.2万元、离休费15.37万元、退休费107.49万元、生活补助2.23万元、住房公积金65.21万元、提租补贴56.57万元、购房补贴85.41万元、其他对个人和家庭的补助支出1.88万元。

  (二)公用经费32.31万元。主要包括:办公费0.19万元、印刷费2.31万元、因公出国(境)费用4.29万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费1万元、工会经费2.68万元、其他商品和服务支出19.85万元。

  七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。武进区委组织部2017年一般公共预算财政拨款支出1487.29万元,与上年相比增加329.35万元,增加28.44%。主要原因是人员工资、保障等政策调整致使基本支出增加。武进区委组织部2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为884.49万元,支出决算为1487.29万元,完成年初预算的168.15%。决算数大于年初预算的主要原因是调整追加预算。

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  武进区委组织部2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1047.93万元,其中:

  (一)人员经费1015.61万元。主要包括:基本工资98.19万元、津贴补贴260.15万元、奖金249.71万元、社会保障缴费18.2万元、其他工资福利支出55.2万元、离休费15.37万元、退休费107.49万元、生活补助2.23万元、住房公积金65.21万元、提租补贴56.57万元、购房补贴85.41万元、其他对个人和家庭的补助支出1.88万元。

  (二)公用经费32.31万元。主要包括:办公费0.19万元、印刷费2.31万元、因公出国(境)费用4.29万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费1万元、工会经费2.68万元、其他商品和服务支出19.85万元。

  九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

  武进区委组织部2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算出中,因公出国(境)费13.93万元,占“三公”经费的93.3%;公务接待费1万元,占“三公”经费的6.7%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出13.93万元,预算未安排,比上年决算增加13.93万元,主要原因为根据区重大活动安排派员赴澳考察学习和派员赴加拿大、美国招才引智活动。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0个,累计35人次。开支内容主要为:根据区重大活动安排派员赴澳考察学习和派员赴加拿大、美国招才引智活动。

  3.公务接待费1万元。其中:

  (1)国内公务接待支出1万元,完成预算的100%, 与上年决算持平。2017年使用财政拨款开支的国内公务接待38批次,205人次。主要指单位按规定开支的各类公务接待等费用。

  武进区委组织部2017年度财政拨款安排的会议费决算支出1万元,完成预算的100%,2017年度全年召开会议10场,参加会议210人次。

  武进区委组织部2017年度财政拨款安排的培训费决算支出1万元,完成预算的100 %,全年组织培训3个,组织培训45人次。

  十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

  本部门无财政拔款政府性基金,故本表无数据。

  十一、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出决算情况说明

  2017年本部门机关运行经费支出32.31万元,比2016年增加13.15万元,增加68.63%。主要原因是去年未统计其他商品和服务支出。

  (二)政府采购支出决算情况说明

  2017年度政府采购支出总额19.37万元,其中:政府采购货物支出   19.37万元,占政府采购支出总额的100%。

  (二)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,本部门原有的一般公务用车1辆所以权已划归区机关事务局统一管理。2017年度购置电子计算机等固定资产19.37万元。

  第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

  八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

  十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  十七、“三公”经费:指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

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